• 索 引 号:120/2017-1161805
  • 发布机构:三市镇
  • 生成日期:2017-06-06 15:57:12.0
  • 公开日期:2017-06-06
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

平江县三市镇2016年部门决算公开(补充)

来源:三市镇 2017-06-06 15:57
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平江县三市镇2016年部门决算编报说明

 

2016年三市镇政府工作在上级各有关部门的大力关心支持下,通过全镇人民的共同努力,各项建设均取得较好成绩,新农村建设进一步加强,工农业生产仍朝又好又快方向发展,乡村道路、水利建设覆盖面不断扩大,财政收入进一步好转,呈现农民增收农村经济发展的良好局面,为富民强镇的目标奠定了坚实的基础。今年各项工作任务均已按计划完成,现将有关部门决算报表做如下说明:

一、单位基本情况

我镇辖35个行政村、1个居委会,总面积140平方公里共有人口55640人,其中农业人口49733人,耕地面积占40930亩,水田35517亩,旱土5519亩。本年决算编报单位的实有在编人数104人,其中行政26人、财政8人、计育1人、社保民政9人、计生服务所11人、林业7人、水利1人、农技19人、建管4人、退休人员为18人。

二、本年度财政预算收、支情况:

(一)本年财政总收入合计15005237元。

1、基本收入7324568元,即:(1)政府行政运行2010301—3251658元;(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399—30000元;(3)财政行政运行2010601—550010元;(4)其他一般公共服务支出2019999—50000元;(5)其他公共安全支出2049901—10000元;(6)社会保险经办机构2080109—530474元;(7)计划生育机构2100716—572492元;(8)计划生育服务2100717—27300元;(9)城乡社区规划和管理2120201—335076元;(10)农业行政运行2130101—1353243元;(11)森林资源管理2130207—494093元;(12)水利行政运行2130301—120222元。

2、项目收入7680699元,即:(1)一般行政管理事务2010302—705000元;(2)财政一般行政管理事务2010602—30000元;(3)基层政权和社区建设2080208—10000元;(4)其他民政管理事务支出2080299—30000元;(5)扶持公共就业服务2080701—50000元;(6)农村义务兵优待2080805—57900元;(7)自然灾害灾后重建补助2081503—450000元;(8)其他农村生活救助2082502—36200元;(9)建设市场管理与监督2120601—40000元;(10)其他农业支出2130199—90000元;(11)其他林业支出2130299—15000元;(12)防汛2130314—450000元;(13)对村级一事一议的补助2130701—1860000元;(14)对村民委员会和村党支部补助2130705—3586569元;(15)地质矿产资源利用与保护2200114—60000元;(16)其他政府性基金支出2290400—40000元;(17)用于体育事业的彩票公益金支出100000元;(18)其他支出2299901—70000元

其中,基金收入140000元,即:(1)其他政府性基金支出2290400—40000元;(2)用于体育事业的彩票公益金支出100000元。

(二)本年财政总支出合计15005237元。

1、基本支出7324568元。即:(1)工资福利支出5863571元,(2)商品和服务支出1063865元,(3)对个人和家庭的补助389932元,(4)其他资本性支出7200元。

2、项目支出7680699元。即:(1)商品和服务支出1142996元;(2)对个人和家庭补助2438279元;(3)基本建设支出3952390元,(2)其他资本性支出147004元。

其中,基金支出140000元。即:(1)对个人和家庭补助40000元;(2)其他资本性支出100000元。

注:①、工资福利支出——基本工资1994987元,达到人平23198元/年(86人)津贴补贴及绩效工资1953160元,达到人平18780元/年(104人),奖金166364元,社会保障缴费1089053元,伙食补助费261779元,其他工资福利支出398228元。

②、商品和服务支出——办公费646543元、印刷费382219元、咨询费7000元、手续费10000元、水费3091元、电费59488元、邮电费9391元、差旅费87527元、维(护)修费112004元、租赁费2000元、会议费80668元、培训费37866元、公务接待费129295元、劳务费123272元、工会经费60490元、其他交通费295497元、其他商品和服务支出155850元。

③、对个人和家庭补助——生活补助(村委会补助)1966355元、奖励金60000元、住房公积金427942元、其他对个人和家庭的补助支出373914元。

④、基本建设支出(对村级一事一议的补助)——基础设施建设216000元,大型修缮1792390元。

⑤、其他资本性支出——办公设备购置47404元,专用设备购置6800元,基础设施建设100000元。

2016年三市镇严格按照厉行节约、适度从紧的财政政策,从严控支、科学理财,保证了财政收支平衡。

三、三公经费与上年比较:

    公务接待费129295元,与2015年度150895元比下降12.11%。

四、资产及负债情况:

2016年三市镇人民政府的总资产为10558896.44元,其中固定资产为1824352元,存货为12615.16元;负债合计8938215.68元。

特别说明

1、财政所、农技站、林业站、畜牧站、计育服务所是统一在乡政府办公,固定资产统一登记在机关账里面,各部门单位账面数没有固定资产。

2、人员经费比去年高出600862元,原因是2016年基本工资有所提高,社保基数和比例也提高。

3、年初预算数与决算数有差异的问题,全部是为年终追加。

在上级单位的正确领导和镇党委、政府、人大的高度重视,镇财政所的密切支持配合下,严格执行县委县政府制定的各项厉行节约制度,全镇工作人员共同努力创收,以工业经济建设为主和谐发展、改善民生,已经走上了富民强镇的长远之路。

1、财政状况名声与实际还存在一定差距,财政底子薄弱,运用负担沉重。

2、接待任务繁重,导致行政成本提高。

3、建议扩大财源、拓宽财路,加强招商引资力度,增加税源。多争取上级领导支持,搞好基础设施建设。

二二0一七年元月七日

 

 

2016年度“三公经费”决算公开表.xls
部门决算相关信息统计表.XLS
财政拨款收入支出决算总表.XLS
收入决算表.XLS
收入支出决算总表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表.XLS
支出决算表.XLS