• 索 引 号:121/2018-1358284
  • 发布机构:加义镇
  • 生成日期:2018-02-02 19:08:06.0
  • 公开日期:2018-02-02
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2018年加义镇部门预算编报说明

来源:加义镇 2018-02-02 19:08
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一、部门基本概况

1、职能职责

加义镇是平江东部的大镇,全镇共辖31个农村行政村,3个居委会,611个村民小组,15033户,61017人。计税面积49063亩。

2、机构设置

加义镇人民政府共有人员数为168人,其中在职人员:机关32人;财政所9人;民政事务管理所5人;人口和计划生育服务所17人;规划建设管理站5人;农业技术推广中心24人;林业工作站26人;水务管理站6人。离退休人员:机关33人;财政所1人;农业技术推广中心3人;林业工作站6人。村官、三支一扶1人

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

加义镇人民政府2018年部门预算编制范围有加义镇人民政府机关、加义镇财政所、加义镇社会保障和民政事务管理站、加义镇规划建设管理站、加义镇人口和计划生育服务所、加义镇农业技术推广中心、加义镇林业工作站、加义镇水务管理站。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:4074.78万元

1、县级部门预算上级补助收入:1269.62万元(其中:日常公用经费1086.22万元,预算内项目经费:183.4万元,包括:均衡性公用经费:81.18万元,社会综合管理经费:58.1万元,乡镇工会团委妇联工作经费:6万元,基层统计达标工作经费:0.5万元,乡镇三馆免费开放配套经费:0.5万元,工伤民工补助:1.83万元,农业一般行政管理事务:3万元,五保供养配套经费:22.92万元,农村义务兵优待:7.22万元,其他农村社会救助:2.15万元)

2、体制结算收入:50万元

3、非税收入:1660万元;(其中土地出让收入:1500万;林业返还:50万;社会抚养费征收:50万;城建配套经费:60万;)

4、其他收入:1095.16万

(二)支出预算:4074.78万元

1、上级补助收入经费预算:1086.22万元

2018年1月,加义镇人民政府共有人员数为168人,其中在职人员:机关32人;财政所9人;民政事务管理所5人;人口和计划生育服务所17人;规划建设管理站5人;农业技术推广中心24人;林业工作站26人;水务管理站6人。离退休人员:机关33人;财政所1人;农业技术推广中心3人;林业工作站6人。村官、三支一扶1人。

(1)基本工资支出:380.55万元

按2018年元月人事局核定的基本工资进行计算。其中:机关103.14万元;财政所30.71万元;民政事务管理所12.36万元;人口和计划生育服务所47.07万元;规划建设管理站14.67万元;农业技术推广中心77.10万元;林业工作站81.36万元;水务管理站14.14万元。

(2)津补贴:152.41万元

按津补贴标准进行计算,其中:机关81.99万元;财政所17.07万元;民政事务管理所3.33万元;人口和计划生育服务所12.13万元;规划建设管理站4.7万元;农业技术推广中心15.92万元;林业工作站12.09万元;水务管理站5.18万元。

(3)年终奖金:37.73万元

按年初制定的考核方案计算,其中:机关8.59万元;财政所2.56万元;民政事务管理所1.03万元;人口和计划生育服务所3.92万元;规划建设管理站7.24万元;农业技术推广中心6.43万元;林业工作站6.78万元;水务管理站1.18万元。

(4)绩效工资:148.1万元

其中:财政所8.79万元;民政事务管理所7.07万元;人口和计划生育服务所25.44万元;规划建设管理站7.24万元;农业技术推广中心43.56万元;林业工作站49.40万元;水务管理站6.60万元。

(5)基本养老保险缴费:132.41万元

其中:机关36.13万元;财政所11.02万元;民政事务管理所4.47万元;人口和计划生育服务所16.39万元;规划建设管理站5.35万元;农业技术推广中心26.42万元;林业工作站27.53万元;水务管理站5.10万元。

(6)其他社会保障缴费:11.93万元

其中:机关5.63万元;财政所0.55万元;民政事务管理所0.29万元;人口和计划生育服务所1.11万元;规划建设管理站0.37万元;农业技术推广中心1.76万元;林业工作站1.86万元;水务管理站0.36万元。

(7)住房公积金:45.67万元

其中:机关12.38万元;财政所3.69万元;民政事务管理所1.48万元;人口和计划生育服务所5.65万元;规划建设管理站1.76万元;农业技术推广中心9.25万元;林业工作站9.76万元;水务管理站1.70万元。

(8)医保金:31.54万元

其中:机关10.74万元;财政所2.3万元;民政事务管理所0.93万元;人口和计划生育服务所3.53万元;规划建设管理站1.1万元;农业技术推广中心5.78万元;林业工作站6.10万元;水务管理站1.06万元。

(6)预算内公用经费(商品服务支出一):144.86万元

1、办公费:13.23万元;

2、印刷费:7.9万元;

3、水费:2.9万元 ;

4、电费:4.47万元;

5、邮电费:3.04万元;

6、差旅费:14.12万元;

7、维修(护)费:6.33万元;

8、会议费:13.91万元;

9、培训费:6.36万元;

10、公务接待费:18.88万元;

11、劳务费:4.03万元;

12、工会经费:7.64万元;

13、福利费:23.53万元;

14、租车费:18.52万元。

(7)预算内公用经费(商品服务支出二):7.04万元

1、离休津补贴(机关)7.04万元。

2、本级政府收入经费预算:2988.56万元

(1)各村、管区、线、办、站、所经费预算:2033.56万元

1、管区包干经费:60万元

2、扶贫攻坚工作经费:15万元

3、党建工作经费:15万

4、林业工作经费:15万

5、人大工作经费:20万

6、武装工作经费:5万

7、纪检监察经费:4万元

8、防汛防灾经费:40万

9、综治维稳经费:25万元

10、安全生产经费:18万元

11、接访工作经费:20万元

12、文化经费:5万元

13、教育工作经费:10万元

14、交通工作经费:4万元;

15、老年工作经费:5万元;

16、计生工作经费:40万元;

17、全域环境整治工作经费:200万

18、绿富双赢小康绩效考核:110万

19、综治考核奖励:85万

20、下乡补助经费:22万

21、公务员公车补贴:78万

22、干部结对帮扶资金:28万元;

23、财政整合扶贫资金:60万元;

24、大学生村官津补贴:1.9万元;

25、特殊岗位津补贴:6万元;

26、总机退休干部养老金:6万元;

27、偿还债务和利息:562.78万元;

28、政府门卫工资:4万元;

29、谢江工班:1.9万元;

30、住房公积金补差:40万元;

31、职业年金补差:25.2万元;

32、全镇大会表彰经费:25万元;

33、村级考评工作经费:7万元

34、村级三节慰问经费:8万元;

35、劳务派遣工作:40万元

36、环卫工工资:30万;

37、交通安全保畅工作经费:4万

38、协会护税工作经费:6万

39、拆违控建工作经费:10万

40、扫黑除恶专项整治经费:10万

44、畜牧站无编在岗人员经费:10万

42、食堂工资:6.8万

43、公租房租赁费:12万

44、动物防疫经费:5万

45、交通疏导经费:20万

46、日常公用经费缺口:171万

47、伙食费补差:60万

48、水费:1万

49、电费:17万

50、离任村干部奖励:15万

51、临时救济经费:10万

52、工会经费:20万

53、固定资产购置:10万

54、工伤民工补助:1.83万

55、民政精减人员配套经费:2.15万

(2)项目已实施未付经费预算:895万元

1、县宏泰公司设计费(含城镇控制详规):80万元;

2、政通公租房工程款:50万元;

3、加义及献冲街道改造欠账:80万元;

4、加义敬老院欠工程款:(含门头改造):80万元

5、中学廉租房欠工程款:30万元

6、集镇路灯欠款:10万

7、原咏生乡工程欠款:20万

8、咏生水毁公路欠工程款:250万

9、天网工程欠款:35万

10、政法服务平台:50万

11、李六如故居维修:200

(3)预备金:60万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年加义镇机关运行经费财政拨款预算增加46.02万元

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 40 万元,其中,公务接待费 40 万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年各部门各单位政府采购预算总额 10  万元。

六、补充说明

1、预算收支增减说明:

2018年度收入、支出为4074.78万元,同比增长55%(2017年收入、支出为2627.3万元)。2018年收入预算:4074.78万元,其中县级部门预算上级补助收入:1269.62万元,体制结算收入:50万元,非税收入:1660万元,其他收入:1095.16万元。较2017年相比,主要是县级部门预算上级补助收入增加了44.11万元,体制结算收入减少了50万元,非税收入增加了408.21万元,其他收入增加了1045.16万元。支出预算:2018年支出预算4074.78万元,其中基本支出1086.22万元,项目支出2988.56万元。较2017年相比基本支出少了139.29万元,主要是2018年在编干部比17年减少了9人。项目支出增加了1586.77万元。主要是项目已实施未付经费预算增加了545.5万元,绿富双赢增加了28.4万元,综治考核奖励85万元17年为纳入预算等。

2. 国有资产占有情况说明:我镇无公用车辆等,无国有资产占用情况

3. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:我镇2018年没有重点项目常年预算,因为今年是脱贫攻坚和党建是重要工作,我镇计划增加90万预算,用于此两项重点工作。我镇将把绩效评价作为各站所部门的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核长效机制

4.政府性基金支出表为空的情况说明:没有政府性支出预算

附件:2018年部门预算及三公经费预算公开表(单位).XLS