• 索 引 号:119/2018-1406788
  • 发布机构:三阳乡
  • 生成日期:2018-08-23 15:54:05.0
  • 公开日期:2018-08-23
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

三阳乡2017年度部门决算编报说明

来源:三阳乡 2018-08-23 15:54
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一、单位基本情况

三阳乡共辖22个村,604个村民小组,人口65058人,耕地面积43558亩,其中:水田34712亩、旱土8846亩。2017年财政供养人员171人,其中:行政63人,财政12人,计育26人,建管19人,农业21人,林业23人,水管7人

二、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,565.53万元,比上年减少4.55%。总支出2,565.53万元,比上年减少4.55%。

(二)收入决算情况

2017年收入2,565.53万元,其中:一般公共预算拨款收入2498.77万元,比上年增加13.24 %。政府性基金预算财政拨款收入66.76万元,比上年减少86.12%。

(三)支出决算情况

2017年支出2,565.53万元,其中:一般公共服务支出823.66万元,比上年减少2.82%。科学技术支出10万元,上年无科学技术支出。文化体育与传媒支出59万元,比上年增加686.67%。社会保障和就业支出329.85万元,比上年增加236.34%。医疗卫生与计划生育支出137.75万元,比上年增加0.53%。节能环保支出115.16万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出123.39万元,比上年减少79.31%。农林水支出841.1万元,比上年减少12.98%。交通运输支出15万元,比上年增加275%。住房保障支出40.87万元,上年无住房保障支出。其他支出69.76万元,比上年增加134.09%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2565.53万元,比上年减少4.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入2498.77万元,比上年增加13.24%。政府性基金预算财政拨款收入66.76万元,比上年减少86.12%。

2017年度财政拨款总支出2565.53万元,比上年减少4.55%。其中:一般公共预算财政拨款支出2498.77万元,比上年增加13.24%。政府性基金预算财政拨款支出66.76万元,比上年减少86.12%。

按功能分类如下:一般公共服务支出823.66万元,比上年减少2.82%。科学技术支出10万元,上年无科学技术支出。文化体育与传媒支出59万元,比上年增加686.67%。社会保障和就业支出329.85万元,比上年增加236.34%。医疗卫生与计划生育支出137.75万元,比上年增加0.53%。节能环保支出115.16万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出123.39万元,比上年减少79.31%。农林水支出841.1万元,比上年减少12.98%。交通运输支出15万元,比上年增加275%。住房保障支出40.87万元,上年无住房保障支出。其他支出69.76万元,比上年增加134.09%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2498.77万元,比上年增加13.24%。一般公共预算拨款支出2498.77万元,比上年增加13.24%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2498.77万元,比上年增加13.24%。用于基本支出的收入1677.45万元,比上年增加16.74%。用于项目支出的收入821.33万元,比上年增加6.7%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2498.77万元,比上年增加13.24%。按功能分类:一般公共服务支出823.66万元,比上年减少2.82%。科学技术支出10万元,上年无科学技术支出。文化体育与传媒支出59万元,比上年增加686.67%。社会保障和就业支出329.85万元,比上年增加236.34%。医疗卫生与计划生育支出137.75万元,比上年增加0.53%。节能环保支出115.16万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出123.39万元,比上年减少13.7%。农林水支出841.1万元,比上年减少12.98%。交通运输支出15万元,比上年增加275%。住房保障支出40.87万元,上年无住房保障支出。其他支出3万元,比上年增加50%。按经济分类:基本支出1677.45万元,比上年增加16.74%。其中:工资福利支出1237.61万元,比上年增加12.41%。商品和服务支出366.33万元,比上年增加40.12%。对个人和家庭的补助73.51万元,比上年增加30.03%。项目支出821.33万元,比上年增加6.7%。其中:商品和服务支出137.5万元,比上年减少7.66%。对个人和家庭的补助473.96万元,比上年增加18.53%。其他资本性支出209.86万元,比上年减少5.04%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为11.16万元,决算数为8.59万元。其中:公务接待费预算数为11.16万元,公务接待费决算数为8.59万元,公务接待256批次1652人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少7.37万元,湖南省岳阳市平江县三阳乡2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入66.76万元,比上年减少86.12%,本年支出66.76万元,比上年减少86.12%,项目支出66.76万元,比上年减少86.12%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年湖南省岳阳市平江县三阳乡2017年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算495451.6万元。比2016年增加495172.16万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额50万元,其中:服务50万元;本年度政府采购实际采购总额35万元,其中:服务35万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)整体支出绩效评价结果情况

根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》(平政办发[2016]16号)及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(平政办发[2012]16号)文件精神和绩效评价工作相关要求,对我乡2017年度整体支出情况实施了绩效评价,本单位2017年度财政实际支出与项目预算一致,资金收支平衡,资金使用做到了公开,公平,按程序实行公开招投标和上报审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术工作人员。严格执行财务制度,无截流,挤占,挪用等违规行为,财务制度健全,财务信息真实完整。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:湖南省岳阳市平江县三阳乡2017年度部门决算.XLS