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索引号 118/2019-1591788 发布机构 岑川镇 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-05 公开日期 2019-09-05 公开方式 政府网站

岑川镇2018年度部门决算编报说明

来源:岑川镇 日期:2019-09-05 18:38 字号:【
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第一部分

湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算概况

一、主要职能

阐岑川镇位于平江县西北部,地处平、汨、岳三县交界,与岳阳张谷英镇、汨罗八景乡、三江相邻,距京珠高速(G4)、107国道19公里,总面积98平方公里,2.1万余人口,1.2万亩良田,14万亩山林面积。共辖1个居委会(金星居委会)11个村(高峰、包湾、九峰、新福、正北、大义、水口、郭洞、新南、龙福、新沙),146个村民小组。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、九峰水库管理所10个职能服务部门、一个流动支部(岑川镇驻北京流动支部)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖南省岳阳市平江县岑川镇2017年度部门决算部门决算包括岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障和民政事务管理站、岑川镇规划建设管理站、岑川镇人口和计划生育服务所、岑川镇农业技术推广中心、岑川镇林业工作站、岑川镇水务管理站。

第二部分 湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,335.72万元,与2017年相比,收、支总计增加1137.65万元,增长94.96%。主要原因:一是人员经费调整;二是机关运行经费增加;三是“空心房”增减挂整治经费开支等。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,335.72万元,其中:一般公共预算拨款收入998.49万元,比上年减少15.96%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入1337.23万元,比上年增加13326%。占本年总收入57.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,335.72万元,其中:基本支出606.15万元,占本年总支出25.95%。项目支出1729.57万元,占本年总支出74.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计2335.72万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1137.65万元,增长94.96%。主要原因:一是人员经费调整;二是机关运行经费增加;三是“空心房”增减挂整治经费开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出998.49万元,占本年支出合计的42.75%。与2017年度相比,比上年减少190万元,减少15.96%。主要原因是:多方节约,减少不必要的开支。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出998.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出399.15万元,占39.98%。文化体育与传媒支出11.5万元,占1.15%。社会保障和就业支出90.62万元,占9.08%。医疗卫生与计划生育支出26.42万元,占2.65%。节能环保支出43.17万元,占4.32%。城乡社区支出10.82万元,占1.08%。农林水支出341.1万元,占34.16%。住房保障支出19.72万元,占1.97%。其他支出56万元,占5.61%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1659.93万元,支出决算为998.49万元,完成年初预算的60.15%。

按经济分类:工资福利支出440.06万元,比上年增加12.82%。商品和服务支出152.19万元,比上年增加25.97%。对个人和家庭的补助13.9万元,比上年减少32.54%。项目支出392.34万元,比上年减少40.25%。其中:基本建设支出392.34万元,上年无基本建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算2018年度一般公共预算财政拨款基本支出606.15万元。其中:

人员经费453.96万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费152.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19万元,支出决算数为19万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为19万元,占100%。公务接待320批次3600人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平,湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入1337.23万元,占本年收入合计的57.25%。比上年增加13326%,本年支出1337.23万元,占本年支出合计的57.25%。比上年增加13326%,项目支出1337.23万元,比上年增加13326%。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效管理暂行办法>的通知》文件精神和绩效评价工作相关要求,岑川镇人民政府成立绩效考核小组,采用指标量化、百分制评分的办法对项目进行绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

岑川镇人民政府绩效考核小组根据绩效管理相关规定,对岑川镇人民政府2018年度项目资金实际支出与项目预算一致,资金收支平衡,资金使用公开、公平,项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目方案及领导小组,严格执行项目资金监管制度,无截留,挤占,根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分,得分92分,评价等级为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

2018年度,岑川镇主要解决3个贫困村安全饮水问题,9个村部分村组道路硬化,拓宽等,2个村村级服务平台七个一、基础设施等建设。三公经费减缩、津补贴按时足额发放。资金得到有效利用,杜绝滞留、铺张浪费。

主要工作任务实现的目标:(1)加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力(2)做好预决算,加强预决算公开力度,严控三公经费(3)合理高效利用资金,使资金广泛服务于岑川镇的社会经济发展。岑川镇人民政府绩效考核小组根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分,得分92分,评价等级为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算152.19万元。比2017年增加134.52万元。主要原因:一是人员经费调整;二是脱贫攻坚运行经费开支;三是“空心房”增减挂整治经费开支等。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0.6万元,其中:货物0.6万元;本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军生活补助。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

附件:湖南省岳阳市平江县岑川镇2018年度部门决算报表.xls