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索引号 118/2019-1493034 发布机构 岑川镇 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-15 公开日期 2019-03-15 公开方式 政府网站

岑川镇人民政府2019年部门预算编报说明

来源:岑川镇 日期:2019-03-15 09:58 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责

岑川镇位于平江县西北部,地处平、汨、岳三县交界,与岳阳张谷英镇、汨罗八景乡、三江相邻,距京珠高速(G4)、107国道19公里,总面积98平方公里,2.1万余人口,1.2万亩良田,14万亩山林面积。共辖1个居委会(金星居委会)11个村(高峰、包湾、九峰、新福、正北、大义、水口、郭洞、新南、龙福、新沙),146个村民小组。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、九峰水库管理所10个职能服务部门、一个流动支部(岑川镇驻北京流动支部)。

2、机构设置

岑川镇人民政府实有人数为66人,其中在职人员中行政人员为17人(机关15人、财政所2人),事业人员为34人(财政所8人、社保站3人、计生办5人、规划站2人、农技推广中心11人、林业站4人、水务站1人),退休人员为15人(机关10人、计生办4人、农技推广中心1人),编制人数56人,其中行政编制22人(机关19人、财政所3人),事业编制34人(财政所8人、社保站3人、计生办7人、规划站1人、农技推广中心7人、林业站7人、水务站1人)。

二、部门预算单位构成

岑川镇人民政府2019年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障和民政事务管理站、岑川镇规划建设管理站、岑川镇人口和计划生育服务所、岑川镇农业技术推广中心、岑川镇林业工作站、岑川镇水务管理站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入、事业单位经营服务收入和其他收入等;支出包括基本支出、项目支出、事业单位经营服务支出、对附属单位补助支出和上缴上级支出。

四、财政收支预算安排情况

2019年县级拨款收入438.5万元,对村民委员会和村党支部的补助200万元,其他收入1789.1万元,合计2427.6万元,坚决做到预算即决算,努力实现收支平衡。

2019年财政预算支出安排2427.6万元,2019年比2018年增加767.67万元。

(一)、基本支出:438.5万元

①工资福利支出383.7万元

1、基本工资143.36万元。其中:机关47.02万元,财政所24.1万元,社保站9.06万元,计生办12.76万元,规划站5.1万元,农技推广中心31.14万元,林业站11.11万元,水务站3.07万元。

2、津贴补贴59.58万元。其中:机关39.13万元,财政所11.27万元,社保站1.1万元,计生办1.67万元,规划站0.81万元,农技推广中心3.74万元,林业站1.48万元,水务站0.38万元。

3、奖金11.95万元。其中:机关3.92万元,财政所2.01万元,社保站0.75万元,计生办1.06万元,规划站0.43万元,农技推广中心2.59万元,林业站0.93万元,水务站0.26万元。

4、绩效工资60.14万元。其中:财政所10.8万元,社保站5.58万元,计生办9.14万元,规划站3.87万元,农技推广中心20.95万元,林业站7.54万元,水务站2.26万元。

5、社会保障费67.02万元。其中:机关21.75万元,财政所11.54万元,社保站4.05万元,计生办6.08万元,规划站2.47万元,农技推广中心14.46万元,林业站5.2万元,水务站1.47万元。

6、住房公积金29.41万元。其中:机关9.66万元,财政所5.15万元,社保站1.76万元,计生办2.63万元,规划站1.08万元,农技推广中心6.25万元,林业站2.24万元,水务站0.64万元。

7、其他工资福利12.24万元。其中:机关3.6万元,财政所2.4万元,社保站0.72万元,计生办1.2万元,规划站0.48万元,农技推广中心2.64万元,林业站0.96万元,水务站0.24万元。

②一般商品服务支出54.8万元

1、办公费5.71万元

2、印刷费3.28万元

3、电费1.85万元

4、差旅费1.55万元

5、会议费1.68万元

6、培训费1.73万元

7、公务接待费5.48万元

8、工会经费2.85万元

9、福利费14.31万元

10、其他交通费16.36万元

(二)项目支出:1989.1万元

①基本建设支出925万元

1、污水处理厂100万元。

2、归还工程质保金300万元。

3、饮水安全水源工程40万元。

4、集镇提质改造200万元。

5、健身房建设25万元。

6、Y099道路建设40万元。

7、集镇公募山建设120万元。

8、垃圾中转站建设100万元。

②债务归还资金233.5万元

1、归还乡财局周转金60万元。

2、债务置换本金167.3万元。

3、债务置换本金6.2万元。

③专项商品和服务支出558.1万元

1、机关运行80万元。其中:办公费15万元,印刷费10万元,交通费10万元,招待费15万元,会议费10万元,差旅费10万元,其他10万元。

2、乡镇环境整治经费350万元。其中:办公费10万元,印刷费20万元,交通费10万元,会议费10万元,环境整治专项经费300万元。

3、党建经费15万元。其中:办公费5万元,会议费5万元,其他5万元。

4、政法维稳7万元。其中:办公费1万元,交通费2万元,差旅费1万元,其他3万元。

5、精准扶贫经费8万元。其中:办公费2万元,会议费2万元,其他4万元。

6、政协经费4万元。其中:印刷费1万元,交通费1万元,会议费1万元,其他1万元。

7、安全生产经费6.7万元。其中:办公费0.7万元,印刷费1万元,交通费2万元,其他3万元。

8、镇村两级武装工作经费3.5万元。其中:办公费0.5万元,交通费2.5万元,差旅费0.5万元。

9、一村一辅警工作经费5万元。其中:交通费2万元,会议费1万元,其他2万元。

10、禁毒工作经费10万元。其中:办公费1万元,印刷费2万元,交通费2万元,其他5万元。

11、扫黑除恶经费10万元。其中:办公费1万元,印刷费1万元,交通费2万元,会议费1万元,其他5万元。

12、镇村两级人大代表联络经费4.4万元。其中:办公费0.4万元,交通费2万元,会议费1万元,其他1万元。

13、伙食补助16.5万元。(55人*12元/天*250天=16.5万元)

14、维修费8万元。(维修办公楼及宿舍)

15、水电费15万元。

16、农业经费5万元。

17、项目推进经费4万元。

18、工青妇工作经费6万元。

④专项对个人和家庭补助52.5万元

1、工伤民工补助1.06万元。

2、绿富双赢补差34.24万元。(53人*8000元/人=42.4万元-县级拨款8.16万元=34.24万元)

3、临聘人员工资7.2万元。(2人*3000元/月*12月=7.2万元)

4、住房公积金补差10万元。

⑤其他支付220万元

1、村级运转经费200万元。

2、对教育的投入20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年岑川镇机关运行经费财政拨款预算补差80万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 20.48万元,其中,公务接待费 20.48万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2019年各部门各单位政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有情况

2019年初固定资产总额为422.45万元。本单位预算不采购车辆。不采购单价50万元以上通用设备。所有国有资产采购必须按国有资产申报程序进行采购。

5、政府性基金支出情况

2019年政府性基金支出为零。

6、预算绩效情况说明

2019年主要工作任务实现的目标:(1)加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力(2)做好预决算,加强预决算公开力度,严控三公经费(3)合理高效利用资金,使资金广泛服务于岑川镇的社会经济发展。

主要解决老百姓安全饮水问题,村级道路,集镇提质改造、公募山建设,垃圾中转站,污水处理等。三公经费减缩、津补贴按时足额发放。资金得到有效利用,杜绝滞留、铺张浪费。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:平江县岑川镇2019年部门预算及三公经费公开表.XLS